Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0118/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 056,90 € | 22.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0119/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 614,91 € | 22.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/23 | IT servis | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 541,50 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0121/23 | Software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 366,42 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0113/23 | SVI - flipchart | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 248,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0312/23 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 246,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0112/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 828,10 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0310/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 292,13 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | Elektrina 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 627,97 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0111/23 | SVI - mikulášske predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 14.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/23 | Vybavenie do DSS - vrecia na špinavú bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 607,80 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/23 | Vybavenie do DSS - vysávač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 276,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0110/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0303/23 | Seminár - fyzioterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | I.D.L. Company s.r.o. | 52469115 | 80,00 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Servis - práčka Miele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 73,80 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Mesačná kontrola EPS, 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Vybavenie do DSS - práčka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 774,79 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Servis, kontrola a dezinfekcia klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 182,40 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |