Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/24 | GPS monitoring 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | Elektrina 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 555,37 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Odvoz bioodpadu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Tovar - SVI - telefóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 711,07 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Pohonné hmoty 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 153,86 € | 04.09.2024 | 04.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Pranie a žehlenie 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 426,05 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Réžia klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,64 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Strava pre klientov 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 558,62 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | Telefón, internet 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,93 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | SVI - telefón, internet 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,66 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | DSS - telefón, internet 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,30 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 46,80 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Tlač 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 89,70 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Plyn 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | Servis akvária 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 66,60 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0072/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 01.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0213/24 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 135,25 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 1 403,00 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |