Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/24 | školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0036/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 935,70 € | 22.04.2024 | 07.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 457,68 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0037/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 294,00 € | 22.04.2024 | 13.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0093/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Vertikalizačný stojan | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KIDO Centrum s.r.o. | 52699871 | 1 200,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 1 424,37 € | 17.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0034/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 457,68 € | 17.04.2024 | 13.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0091/24 | Strava pre klientov 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 474,06 € | 15.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Réžia klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 742,38 € | 15.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | Pranie a žehlenie 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 614,70 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | SVI teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 590,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 094,60 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus, občianske združenie | 42127131 | 240,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,79 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 98,54 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | GPS monitoring 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Odvoz bioodpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Elektrina 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 429,48 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |