Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/23 | Vybavenie do DSS - počítač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 910,39 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Pohonné hmoty 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,46 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,02 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 155,16 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0210/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 377,99 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Plyn 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Servis - zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 190,94 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,32 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | SVI - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,44 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Tlač 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 97,67 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Udržiavací poplatok MediCom, 2. polrok 2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 107,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 426,13 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0070/23 | Servis - zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 190,94 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 25.08.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 426,13 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0205/23 | Strava pre klientov 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 948,20 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Servis v oblasti OOÚ / GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 120,00 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Mesačná kontrola EPS, 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |