Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 773,69 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 220,92 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0169/23 | Pranie a žehlenie 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 284,70 € | 06.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Vodárne 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Odvoz bioodpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | GPS monitoring 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 40,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Pohonné hmoty 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,18 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | DSS - telefón, internet 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,01 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 361,32 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 311,99 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Plyn 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | SVI - telefón 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,62 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | DSS - telefón 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,41 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Tlač 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 141,25 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Vybavenie do DSS - adaptér k biolampe | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 31,90 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Vybavenie do DSS - adaptér k biolampe | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 31,90 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/23 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Vybavenie do DSS - notebooky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 582,88 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |