Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/23 | Pranie a žehlenie 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 180,53 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Pohonné hmoty 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,43 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | DSS - telefón, internet 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,52 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | GPS monitoring 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | DSS - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,11 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | SVI - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,68 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Plyn 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Servis akvária 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Tlač 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 139,81 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/23 | SVI - ubytovanie na konferencii | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MALINA s.r.o. | 26687160 | 408,76 € | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 136,90 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 136,90 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0098/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | servis Citroen Berlingp | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 303,54 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | výmena čelného skla | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 591,35 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | SVI - ubytovanie, konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MALINA s.r.o. | 26687160 | 408,76 € | 18.04.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/23 | Ročná kontrola EPS 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |