Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0123/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMDEX, s.r.o. | 35804190 | 89,00 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0125/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0297/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Odvoz bioodpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0122/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 90,45 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0294/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,98 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 11,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Servis markízy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 916,32 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Elektrina 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 461,95 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0121/22 | SVI školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 624,00 € | 10.10.2022 | 23.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0285/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 166,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Vodárne 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Plyn 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Pranie a žehlenie 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 114,97 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,26 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |