Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/23 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 154,25 € | 07.08.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0190/23 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 530,00 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | GPS monitoring 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,06 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | SVI - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,63 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,38 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0184/23 | Plyn 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 592,92 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Tlač 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 91,99 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Zdravotnícky materiál a vybavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 442,50 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Strava pre klientov 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 203,96 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Réžia klienti 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 361,30 € | 26.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 592,92 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 442,50 € | 24.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0179/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 530,00 € | 20.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Tovar - do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VYDRA, s.r.o. | 35844311 | 118,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 231,36 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |