Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | Vodárne 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Telefón, internet 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,11 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 478,37 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | GPS monitoring 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | DSS - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 11,92 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 2 604,48 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | SVI - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 76,46 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Pranie a žehlenie 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 055,46 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Plyn 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Servis akvária 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 86,72 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0149/22 | Servis klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 168,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0343/22 | Tlač 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 117,19 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0148/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 24,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0342/22 | SVI - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,50 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0147/22 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 501,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0145/22 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 137,30 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |