Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 60,11 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Vodárne 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Elektrina 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 514,60 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Telefón, internet 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,08 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 83,15 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0086/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 83,15 € | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Pohonné hmoty 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 178,34 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0089/22 | Výmena dverí na skriniach | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | brill.sk s.r.o. | 52762378 | 4 926,00 € | 04.08.2022 | 30.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0208/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 963,41 € | 04.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0087/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 60,11 € | 04.08.2022 | 30.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0207/22 | GPS monitoring 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | SVI - telefón 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,17 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Pranie a žehlenie 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 886,28 € | 03.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 385,18 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0084/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 385,18 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |