Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,98 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | GPS monitoring 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 135,07 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | PHM - 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,13 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Pohonné hmoty 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 236,90 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Vodárne 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,98 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Odvoz bioodpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | SVI - telefón, internet 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,41 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Pranie a žehlenie 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 638,57 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,12 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Servis akvária 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0052/23 | Vybavenie do DSS - gastro nádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 213,65 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 135,07 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 338,06 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0130/23 | Servis kotlov - výmena redukčného ventilu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. | 00604542 | 480,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pútnický mlyn, s.r.o. | 45513317 | 738,00 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | SVI Erasmus preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 340,20 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Plyn 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 658,47 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |