Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 136,90 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 136,90 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0098/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | servis Citroen Berlingp | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 303,54 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | výmena čelného skla | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 591,35 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | SVI - ubytovanie, konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MALINA s.r.o. | 26687160 | 408,76 € | 18.04.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/23 | Ročná kontrola EPS 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | SVI - mobilný telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 228,00 € | 14.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 14.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Pranie a žehlenie 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 730,09 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Materiál - rehabilitácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 399,37 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 474,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 693,05 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Odvoz bioodpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Vodárne 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 473,44 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | SVI - Licencia eKarta Rodiny - 1.5.2023 - 30.4.2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | DSS - telefón, internet 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,23 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | GPS monitoring 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |