Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/22 | Vodárne 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Plyn 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Pranie a žehlenie 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 114,97 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,26 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,35 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | Materiál do keramickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 292,80 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Strava pre klientov 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 651,14 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | SVI - telefón 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 92,67 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 979,20 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 860,40 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0117/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 360,07 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,98 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/22 | Servis markízy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 916,32 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/22 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 779,74 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Lenka Borošová | Objednávka | ||||
| DFBV/0275/22 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 779,74 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Telefón, internet 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,32 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | GPS monitoring 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 248,48 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Monivan s. r. o. | 53191064 | 3 332,08 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |