Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3922
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0126/22 | Pranie a žehlenie 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 804,55 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | Pohonné hmoty 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 231,54 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Tlač 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 122,14 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Plyn 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Dávkovače na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 241,68 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Vybavenie do DSS - vertikutátor | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 168,40 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Vrátenie preplatku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -6,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0062/22 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 29.04.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0116/22 | Rohovníky na sieťky na okná | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 51,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0061/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0060/22 | Dávkovače na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 241,68 € | 28.04.2022 | 17.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0059/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 436,43 € | 28.04.2022 | 17.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0113/22 | Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 36,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | RFID elektronické kľúčenky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 10,20 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | 2 x seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 25,00 € | 27.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 284,40 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0058/22 | Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 36,00 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0055/22 | 2 x seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 25,00 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |