Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3865

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0339/22 Vybavenie do DSS - paplóny Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 760,00 € 23.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0335/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 511,22 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0334/22 Mesačná kontrola EPS, 10/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 21.11.2022 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0333/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 43,20 € 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
VO/0144/22 SVI - prenájom učebne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Obchodná akadémia 30775418 50,00 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0140/22 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Epifany s.r.o. 48261653 65,55 € 21.11.2022 08.12.2022 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0141/22 Služby - inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Profesia, spol. s r. o. 35800861 286,80 € 21.11.2022 12.01.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0142/22 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PARALLAX 46352279 75,02 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0143/22 SVI - výtvarné potreby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY 41243277 123,10 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFKV/0001/22 Vybavenie do DSS - Parafínový kúpeľ Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Lipt, s.r.o. 45571686 2 451,00 € 21.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0331/22 SVI - terapeutické pomôcky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Theracare 51400294 114,80 € 21.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0330/22 Vodárne - vyúčtovanie 2021-2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 214,97 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0332/22 Strava pre klientov 10/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 552,85 € 16.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0328/22 Odvoz bioodpadu 10/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 SVI - Divadelné predstavenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Agentúra MAKILE 47953543 450,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
VO/0139/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 511,22 € 15.11.2022 23.11.2022 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0327/22 Revízia detského ihriska Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RKDI, s.r.o. 51562308 90,00 € 14.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0325/22 vysávač Kärcher WD 6 P S Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 216,90 € 11.11.2022 11.11.2022 Faktúra
VO/0136/22 SVI - terapeutické pomôcky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Theracare 51400294 114,80 € 10.11.2022 21.11.2022 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0137/22 SVI - predstavenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Agentúra MAKILE 47953543 450,00 € 10.11.2022 15.11.2022 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka