Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Mesačná kontrola EPS, 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 143,65 € | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | SVI Erasmus preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 340,20 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0122/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 130,04 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Servisné práce k PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 5ok s.r.o. | 53316665 | 60,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | SVI - software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 149,80 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0041/23 | Teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pútnický mlyn, s.r.o. | 45513317 | 738,00 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/23 | SVI - software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 149,80 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 130,04 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 143,65 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0119/23 | Odvoz bioodpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Servisné práce k PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 5ok s.r.o. | 53316665 | 60,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/23 | Elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 620,86 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Strava pre klientov 3, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 5 395,30 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Vodárne 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 079,22 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |