Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/24 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 474,00 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,36 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 800,46 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 277,57 € | 15.02.2024 | 29.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0037/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Mesačná kontrola EPS, 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 388,39 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Odvoz bioodpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | GPS monitoring 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Elektrina 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 534,43 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Vodárne 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | Pohonné hmoty 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 255,97 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 204,85 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0012/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 388,39 € | 07.02.2024 | 12.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/24 | Elektrické lôžko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 1 434,00 € | 05.02.2024 | 16.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0023/24 | Tlač 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 118,24 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Strava pre klientov 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 493,66 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |