Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0075/23 | Servis sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,20 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0076/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 569,64 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Réžia klienti 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 593,67 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Strava pre klientov 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 978,38 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Vodárne 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | GPS monitoring 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 244,77 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 68,28 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0217/23 | Pranie a žehlenie 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 251,04 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Vybavenie do DSS - počítač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 910,39 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Pohonné hmoty 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,46 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,02 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 155,16 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0210/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 377,99 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Plyn 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Servis - zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 190,94 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,32 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | SVI - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,44 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |