Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Sibírka

Sibírska 69, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/23 DSS - telefón, internet 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 68,23 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 GPS monitoring 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 53,40 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 Pohonné hmoty 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 202,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
VO/0033/23 SVI - telefón Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 228,00 € 04.04.2023 18.04.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0034/23 SVI - servis Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 303,54 € 04.04.2023 24.04.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0035/23 SVI - výmena čelného sklad Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 591,35 € 04.04.2023 24.04.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0077/23 Plyn 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 747,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 SVI - telefón 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 DSS - telefón 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 17,54 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 Servis akvária 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 82,51 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 Tlač 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 123,46 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
VO/0032/23 Materiál - rehabilitácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Wellea Europe s.r.o. 04378385 399,37 € 03.04.2023 13.04.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0075/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 238,69 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 585,41 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
VO/0031/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 238,69 € 30.03.2023 03.04.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0076/23 Výkon technika BOZP a PO, 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.03.2023 11.04.2023 Faktúra
VO/0029/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 585,41 € 27.03.2023 03.04.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
VO/0030/23 Servis kotlov - výmena redukčného ventilu Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. 00604542 480,00 € 27.03.2023 23.12.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0073/23 Udržiavací poplatok MediCom, 1. polrok 2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 107,00 € 27.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 882,52 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra