Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0049/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 06.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 231,92 € | 13.06.2024 | 24.07.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0147/24 | Elektrické lôžko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 1 434,00 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Pranie a žehlenie 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 813,36 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Vodárne 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Mesačná kontrola EPS, 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Elektrina 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 459,20 € | 07.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 628,57 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0047/24 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 239,70 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | GPS monitoring 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Strava pre klientov 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 438,34 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Réžia klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 731,64 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Odvoz bioodpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0133/24 | Pohonné hmoty 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 349,14 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 461,51 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,71 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | SVI - telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,88 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra |