Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/24 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 135,25 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 1 403,00 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 814,35 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Servis v oblasti GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 360,00 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0070/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 149,80 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 524,03 € | 23.08.2024 | 18.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/24 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 814,35 € | 23.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/24 | SVI - telefóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 711,07 € | 23.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/24 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 46,80 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0209/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 944,36 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Doúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 14,74 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Oprava žalúzií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ravis CZ 24367, s.r.o. | 14335441 | 382,00 € | 20.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0064/24 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 715,48 € | 19.08.2024 | 09.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 135,25 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 944,36 € | 19.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0207/24 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 997,50 € | 16.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0063/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 75,30 € | 15.08.2024 | 21.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/24 | Oprava žalúzií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ravis CZ 24367, s.r.o. | 14335441 | 382,00 € | 15.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0205/24 | Mesačná kontrola EPS, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |