Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4423

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0104/24 Školenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 20,00 € 14.11.2024 05.12.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0103/24 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Čarovné farby s.r.o. 50232240 87,20 € 14.11.2024 05.12.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0102/24 Zdravotnícky materiál - ku kyslíkovému prístroju Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 OXYWISE, s.r.o. 44651465 8,88 € 12.11.2024 29.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0309/24 Zdravotnícky materiál - CRP testy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 339,90 € 12.11.2024 26.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0311/24 Servis kyslíkového koncentrátoru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 OXYWISE, s.r.o. 44651465 338,28 € 12.11.2024 22.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0308/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 12.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0100/24 SVI - Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Coachingplus Consulting 45675945 240,00 € 11.11.2024 09.12.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0101/24 Zdravotnícky materiál - CRP testy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 339,90 € 11.11.2024 05.12.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0307/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 11,40 € 11.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0306/24 Réžia klienti 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 754,52 € 08.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0305/24 Strava pre klientov 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 513,98 € 08.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0303/24 GPS monitoring 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 08.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0302/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 015,59 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0301/24 Pranie a žehlenie 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 3 221,13 € 07.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0097/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 503,00 € 07.11.2024 28.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0098/24 Žalúzie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 J&J Csonga, s.r.o. 44251858 504,00 € 07.11.2024 22.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0099/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 739,64 € 07.11.2024 22.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0299/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 327,01 € 07.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0300/24 Mesačná kontrola EPS, 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 07.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0304/24 Elektrina 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,52 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra