Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4204

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/24 Pranie a žehlenie 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 813,36 € 07.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0143/24 Vodárne 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 07.06.2024 25.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0144/24 Mesačná kontrola EPS, 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 07.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/24 Elektrina 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 459,20 € 07.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0140/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 628,57 € 06.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0047/24 Zdravotnícky materiál - CRP testy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 239,70 € 06.06.2024 21.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0142/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 06.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0141/24 GPS monitoring 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/24 Strava pre klientov 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 438,34 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0137/24 Réžia klienti 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 731,64 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0139/24 Odvoz bioodpadu 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
VO/0046/24 SVI - supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Coachingplus Consulting 45675945 240,00 € 04.06.2024 05.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0133/24 Pohonné hmoty 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 349,14 € 04.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 461,51 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0136/24 Telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 72,71 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0132/24 SVI - telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,88 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 DSS - telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,42 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0134/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 142,72 € 04.06.2024 11.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VO/0045/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 461,51 € 03.06.2024 18.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0044/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 142,72 € 03.06.2024 18.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka