Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/24 | Storno - Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA plus s.r.o. | 52411028 | -99,08 € | 30.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0079/24 | Prezutie áut | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 330,00 € | 26.09.2024 | 06.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0246/24 | Vybavenie do DSS - kuchyňa, gastronádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 194,06 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0078/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 1 200,00 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0077/24 | DSS - pneumatiky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 217,51 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0245/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 50,45 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0074/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 366,52 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0244/24 | Doúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,04 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0076/24 | Vybavenie do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 194,06 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0241/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 524,03 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 75,30 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 612,23 € | 16.09.2024 | 01.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0075/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 50,45 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0239/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 612,23 € | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0243/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 149,80 € | 13.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREA plus s.r.o. | 52411028 | 99,08 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Mesačná kontrola EPS, 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Strava pre klientov 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 471,20 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Servis umývačky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 118,26 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |