Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 426,13 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0070/23 | Servis - zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 190,94 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 25.08.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 426,13 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0205/23 | Strava pre klientov 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 948,20 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Servis v oblasti OOÚ / GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 120,00 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Mesačná kontrola EPS, 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 526,48 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0067/23 | Demontáž GPS jednotky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0202/23 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 154,25 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,38 € | 10.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Pohonné hmoty 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,32 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 961,35 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Pranie a žehlenie 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 273,15 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Vodárne 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Odvoz bioodpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,72 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |