Faktúra č. DFBV/0172/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0172/26
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 222,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0068/26
- Dátum zverejnenia: 17.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/26 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 222,59 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |