Faktúry
Počet záznamov: 4054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/24 | Telekomunikačné služby 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,50 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | Oprava kosačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 217,65 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 49,68 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | ASC Dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | Notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Arctic Grey | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 052,49 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | Periskop pre riaditeľov skôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 36,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 219,22 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/24 | Soľ do myčky, čistiace prípravky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 200,40 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | Elektrina Športová 7-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | Elektrina Športová 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | Plyn Športová 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | Plyn Lichnerova 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 7,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | Plyn Lichnerova 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | Výkon zodpovednej osoby 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 554,63 € | 30.06.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 28,93 € | 30.06.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | Vodné, stočné Športová 5-6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 29.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 315,16 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 156,40 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 778,90 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | Prenájom mobilnej toalety 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/24 | Oprava plynovej stoličky a horáku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 153,60 € | 28.06.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | Skrinky s posuvnými dvierkami, kontajnery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Allianz Technology SE organizačná zložka | 50172646 | 117,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | ASC Agenda Komplet 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 135,76 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 333,30 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 225,67 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Toaletný papier, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 957,59 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Revízia športového náradia v telocvičniach | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 281,35 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |