Faktúry
Počet záznamov: 4054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 426,10 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 194,89 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 651,43 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Plyn Lichnerova 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Plyn Športová 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Plyn Lichnerova 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Výkon zodpovednej osoby 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/24 | Oprava výlevky v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jozef Pavlík | 50196154 | 216,70 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 585,59 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 67,49 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 383,72 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 464,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 218,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 369,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Prenájom toaletnej kabíny 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 157,90 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Vodné, stočné Športová 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 375,35 € | 30.05.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 383,30 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | Časopis Škola a Stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 369,15 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 220,45 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 230,91 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Preprava zamestnancov na muzikál do NS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 288,00 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 067,11 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 42,02 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 814,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |