Faktúry
Počet záznamov: 3733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0192/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 108,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Oprava radiátora | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 48,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 168,88 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 422,42 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 572,06 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | Vybavenie lekárničky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 99,83 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | Revízia VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 762,01 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Služby virtuálnej knižnice 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 983,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Setvisné služby IT 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 413,30 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 578,75 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 420,44 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Telekomunikačné služby 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,23 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Elektrina Športová 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Plyn Športová 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 214,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | Plyn Lichnerova 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 163,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Plyn Lichnerova 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Elektrina Lichnerova 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 158,50 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Nožnice na živý plot, vasávač STIHL | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DANER s.r.o. | 36581542 | 694,90 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Toaletný papier, utierky, ajax | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 695,77 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Vodné, stočné Športová 9-10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 133,41 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -297,73 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -327,61 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -280,09 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Elektrina Lichnerova preplatok 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -323,64 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 70,68 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |