Faktúry
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0070/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 637,14 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 149,94 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Všeobecný materiál montážny a údržbový | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 77,32 € | 20.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | Všeobecný materiál montážny a údržbový | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 171,44 € | 20.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | Zatemňovacie rolety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 231,54 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOURS s.r.o. | 31595332 | 8 250,00 € | 18.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 396,07 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | Prenájom hliníkovej veže - lešenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Augustín, s.r.o. | 47361638 | 48,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | Oprava vykurovacieho systému | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 369,00 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 732,30 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 621,09 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 109,52 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 263,54 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,20 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | Aktualizácia prevádzkového poriadku HACCP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 400,00 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 753,51 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,95 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | Gastronádoby - upratovačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 30,01 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | Elektrina vyúčtovanie 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 287,34 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 604,52 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 537,89 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 341,06 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 436,59 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 260,11 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | Servisné služby IT 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | Elektrina záloha Športová 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | Elektrina Lichnerova záloha 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | Telekomuniákačné služby 2/2028 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,23 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Plyn Lichnerova 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra |