Faktúry
Počet záznamov: 4340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0269/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 105,36 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0271/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 235,37 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0272/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 191,22 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0266/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 371,14 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | Preprava toaletnej kabíny Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 60,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | Prenájom toaletnej kabíny Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | Počítačová sieť SANET 10-12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0264/24 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 72,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | Exteriérové hodiny - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 95,49 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | Elektrina Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,11 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 156,49 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0262/24 | Filter, filtračné vrecká, škrabka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 67,95 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 445,94 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Revízia kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 548,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,62 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 192,50 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 106,37 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 861,62 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 205,69 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0256/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 245,32 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 230,40 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/24 | Oprava tlačiarne, toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 168,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/24 | Náučné mapy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Alexandra Vasiliadisová | 09569600 | 327,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 645,70 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 454,74 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 304,08 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 289,87 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 135,30 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 424,40 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | Toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 25,49 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |