Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3733

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0289/23 Rekonštrukcia sektora skoku do diaľky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BEST4U s.r.o. 52644715 1 345,98 € 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 Časopis Director TOP, Manažment školy 2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 189,00 € 27.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0183/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 599,64 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0182/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 249,18 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0181/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 368,82 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0180/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 332,95 € 25.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 601,74 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0178/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 178,58 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0174/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 156,18 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0175/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 169,35 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0173/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 1 204,95 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0177/23 Taniere, vidličky, nože Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOMDUS, s.r.o. 53795024 555,44 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFSJ/0176/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 154,30 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 Obnovenie zablokovanej plynovej sústavy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vojtech Maczeák 31112820 48,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 Vodorovné dopravné značenie - ihrisko Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 S.T.O. značenie, s.r.o. 31339697 925,56 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0172/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 233,86 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0171/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 569,91 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 269,02 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0169/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 697,97 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0168/23 Kancelársky papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 179,40 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFSJ/0165/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 544,63 € 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFSJ/0167/23 Čistiace prostriedky do myčky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 450,96 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0166/23 Čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 236,16 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0164/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 124,56 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 Stravné žiaci - štátna dotácia 9/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 109,60 € 16.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 Tlačivá - maturitná skúška Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEVT,a.s. 31331131 225,61 € 16.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 Elektrina Lichnerova 9/2023 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 107,16 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 Revízia elektroinštalácií, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milos SMAHEL 14131498 1 005,00 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 Jednorázové rukavice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 21,24 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFSJ/0162/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 37,79 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra