Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/25 | Elektrika Športová 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Elektrina Lichnerova 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Poťah na žehliacu dosku, okenné stierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 57,46 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Plyn Lichnerova 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | Výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 502,25 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Toaletný papier, papier na ruky, utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 109,45 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | Vodné, stočné Športová 5-6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 772,00 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 299,00 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 368,84 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0185/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 149,92 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/25 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | Revízia športového náradia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0184/25 | Orkán profi | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 268,14 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 288,75 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Záložný zdroj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 352,85 € | 24.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 570,40 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 169,55 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 520,30 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 24,63 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | Učebnice, pedagogický diár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 635,30 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 290,00 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Periskop pre riaditeľov skôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 48,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 138,47 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 312,16 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 151,25 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Kancelársky materiál - šanóny, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 83,15 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 363,60 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 677,10 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |