Faktúry
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | Plyn Športová 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 564,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | Plyn Lichnerova 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 81,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 788,70 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 590,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | Výkon zodpovednej osoby 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,67 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Vodné, stočné Športová 1-2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,03 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | Prenájom hliníkového lešenia a doprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Augustín, s.r.o. | 47361638 | 48,00 € | 27.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 930,20 € | 25.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 379,50 € | 25.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 107,76 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 461,03 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 108,36 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 262,19 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 549,04 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 243,55 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 191,68 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 427,35 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | Napájací adaptér, batéria | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 80,62 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 1/2025 doplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 27,60 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 162,15 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 70,47 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 156,79 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Telefonické služby - mobil 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,53 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 580,79 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - sadzba B 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 416,30 € | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 81,61 € | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 821,87 € | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 1-2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 518,21 € | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |