Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3733

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/23 Servisné služby IT 6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 12.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Prenájom mobilnej toalety 7-11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 BESTRENT s.r.o. 46492712 432,00 € 11.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 6-7/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 302,56 € 11.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Telefonické služby - mobil 6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,41 € 11.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Služby virtuálnej knižnice 6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 10.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Telekomunikačné služby 6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 17,21 € 10.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Služby technika BTS a PO 2. Q 2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 10.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 176,69 € 10.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFSJ/0118/23 Zneškodnenie biologického odpadu 6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 52,20 € 07.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Plyn Športová 7/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 113,00 € 04.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Plyn Lichnerova 7/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 16,00 € 04.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Plyn Lichnerova 7/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 4 931,00 € 04.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Elektrina Športová 7/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 04.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Elektrina Športová 7-9/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 180,00 € 04.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFSJ/0117/23 Oprava umývačky riadu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 278,40 € 04.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Elektrina Lichnerova 7/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 750,00 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Výkon zodpovednej osoby 07/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 03.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 57,86 € 30.06.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 46,54 € 30.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Vodné, stočné Športová 5-6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 53,08 € 30.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFSJ/0115/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 699,48 € 30.06.2023 31.07.2023 Faktúra
DFSJ/0114/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 201,00 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Učebnice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 preskoly.sk s.r.o 51692881 690,10 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Učebnice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 preskoly.sk s.r.o 51692881 112,00 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Učebnice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 preskoly.sk s.r.o 51692881 190,80 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Obedy za sociálne odkázané deti 5-6/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 328,90 € 29.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFSJ/0112/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 395,05 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0109/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 826,58 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0108/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 178,60 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0107/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 225,21 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra