Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/24 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 12/2023 - 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,01 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0007/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 403,26 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | Elektrina Športová - vyúčtovanie 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -212,31 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | Elektrina Športová - vyúčtovanie 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -63,24 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 782,02 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 208,52 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 138,20 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | DUO 2024 - časopis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 105,00 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | PaM 2024 - časopis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | Zakladače | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,04 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Toaletný papier, utierky, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 522,34 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 447,77 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 237,53 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | Balíček služieb - Zborovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | Elektrina Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/23 | Elektrina Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,93 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/23 | Telefonické služby 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,49 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | Servisné služby IT 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/23 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 178,86 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/23 | Telefonické služby - mobil 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,29 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/23 | Inštalačný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 102,96 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/23 | Služby virtuálnej kinižnice 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 39,55 € | 29.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/23 | Vodné, stočné Športová 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 29.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/23 | Vypracovanie registratúrneho poriadku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimír Korček-SLOVKOR-M | 11651041 | 350,00 € | 28.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0244/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 54,72 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/23 | Oprava tlačiarne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 70,82 € | 22.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 542,16 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0242/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 116,92 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |