Faktúry
Počet záznamov: 3752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/23 | Plyn Lichnerova 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Elektrina Športová 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Elektrina Športová 7-9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,00 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 278,40 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Elektrina Lichnerova 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Výkon zodpovednej osoby 07/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,86 € | 30.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 46,54 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Vodné, stočné Športová 5-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 699,48 € | 30.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 201,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 690,10 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 112,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 190,80 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Obedy za sociálne odkázané deti 5-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 328,90 € | 29.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 395,05 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 826,58 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 178,60 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 225,21 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 330,38 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 760,93 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 373,16 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 682,12 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 682,11 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 168,76 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Knihcentrum.sk BOOKNET SLOVAKIA spol.s.r.o. | 45930546 | 378,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Poistenie cykloprístrešku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 211,28 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 161,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 114,96 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Otváranie, zatváranie športového areálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ANRIE s.r.o. | 36649643 | 204,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |