Faktúry
Počet záznamov: 3752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/23 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 205,04 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Výkon zodpovednej osoby 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Elektrina Lichnerova 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 01.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 87,68 € | 29.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Vodné, stočné Športová 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 29.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 779,51 € | 29.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Oprava záložného zdroja, batéria | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 88,80 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 220,25 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 506,70 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,35 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 439,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,64 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 234,17 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Obedy za sociálne odkázané deti 3-4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 352,75 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 372,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 302,96 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 205,32 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Čistiaci a ostatný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 425,19 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 355,57 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 221,15 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 244,73 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 255,00 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Servis a oprava kosačky, krovinorezu a píly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 190,35 € | 20.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Kľúčová schránka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 33,60 € | 19.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 392,89 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 959,87 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 840,10 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Norbert Kollár | 51616726 | 100,00 € | 17.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |