Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,14 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 143,62 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -116,78 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Telefonické služby - mobil 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,28 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 83,78 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 476,89 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 322,27 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,86 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,44 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Servisné služby IT 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Cestovné - ubytovanie porada riaditeľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 309,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | Školenie - Vydávanie rozhodnutí elektronicky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 40,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Vodné, stočné Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Telekomunikačné služby 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,94 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Školenie - Základná finančná kontrola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 976,36 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 251,36 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Nájom mobilnej toalety 3/2024 Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,32 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 210,00 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Služby technika BTS a PO 1. Q 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 434,12 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 200,64 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,63 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 261,35 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Oprava,údržba kosačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 196,90 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Stravné žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 165,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 626,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Elektrina Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |