Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 934,52 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,48 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/24 | Toner, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 203,28 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Papierové utierky, toaletný papier, rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 016,64 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Poistenie majetku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,65 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Edukačný softvér - licencia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 300,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Licencie FinQ úroveň A1-B2 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 240,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Učebné pomôcky - Lego | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 489,80 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Licencie - LabQuest 3 interfejs | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 280,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | SketchUp PRO CZ - sieťová licencia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 561,35 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Vstupné so sprevádzaním - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 75,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 641,65 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 132,31 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 185,72 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 195,55 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 376,16 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 207,90 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 719,65 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 174,24 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | Odstránenie závad po revízií elektroinštalácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 600,00 € | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 750,63 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 417,05 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,32 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 424,95 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 43,40 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 019,90 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 249,29 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |