Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/24 | Elektreina Športová 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Elektrina Lichnerova 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | Plyn Lichnerova 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Plyn Športová 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Plyn Lichnerova 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Výkon zodpovednej osoby 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Revízia komínov plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 31.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Oprava a servis kosačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 31,50 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Prenájom mobilnej toalety 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | Elektrina Lichnerova 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Vodné, stočné Športová 6-7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Poistenie cykloprístrešku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 211,28 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 101,08 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 6-7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 286,97 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Elektrina Lichnerova 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -179,75 € | 12.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | Telefonické služby - mobil 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,51 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 732,11 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | Servisné služby IT 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | Služby technika BTS a PO 2. Q 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | Telekomunikačné služby 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,50 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | Oprava kosačky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 217,65 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 49,68 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | ASC Dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | Notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Arctic Grey | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 052,49 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | Periskop pre riaditeľov skôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 36,00 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 219,22 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/24 | Soľ do myčky, čistiace prípravky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 200,40 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | Elektrina Športová 7-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | Elektrina Športová 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | Plyn Športová 7/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra |