Faktúry
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 180,14 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | Vodné, stočné Športová 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | Študentský časopis - Hľadaj školu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | Revízia komínov plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 59,76 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | Projektový manažment - administratívne práce za 2 mesiace | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Clever Solution s. r. o. | 52613054 | 2 000,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 365,70 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 166,32 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | Reprezentačné - perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PENS com | 474116 | 162,72 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | Reprezentačné - Keramické hrnčeky na kávu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PENS com | 474116 | 385,72 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | Reprezentačné - hrnčeky s bambusovým viečkom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PENS com | 474116 | 387,84 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 955,50 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 26,40 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 132,32 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | Prenájom a vývoz kontajnerov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CND Valovič s.r.o. | 50133241 | 1 080,00 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 231,77 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | Vianočné posedenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Zdenek Černay | 14056461 | 1 353,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 432,13 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0303/24 | Čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 142,09 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 858,27 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0305/24 | Pracovné oblečenie, obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 597,82 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0304/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 150,04 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 416,63 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | Nájom prenosných toaliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 64,80 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 96,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 445,30 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/24 | Elektrina Licvhnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 775,96 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/24 | Služby technika BTS a PO 4.Q.2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0301/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 418,50 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 202,48 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |