Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 249,29 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Telefonické služby - mobil 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,52 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Telekomunikačné služby 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,88 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 391,84 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Servisné služby IT 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Oprava hlavného uzáveru plynu v učebni chémie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 640,80 € | 07.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Vodné, stočné Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Plyn Lichnerova 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 84,00 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Plyn Športová 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 564,00 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | Plyn Lichnerova 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/24 | Doplnenie zásuviek v sklade zeleniny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 453,60 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/24 | Nabrúsenie rezných elementov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 181,20 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Elektrina Športová 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 401,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 430,85 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 254,60 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Elektrina Lichnerova 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,92 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 182,39 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 84,15 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 105,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | EduPage pre školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 190,60 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 598,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 405,33 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 187,55 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 914,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 127,70 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |