Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0204/24 | Tuniakový sendvič | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 213,12 € | 26.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 233,10 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 231,00 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 137,64 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | Dovoz toaletných kabín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 60,00 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | Prenájom toaletných kabín Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 88,32 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Verejná správa 10/2024 - 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/24 | Tuniakový sendvič | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/24 | Kalibrácia váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 297,48 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 247,80 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 205,35 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/24 | Mikrovlnka VIVAX MWO2077 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 57,90 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | Bagety šunkové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 285,00 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Notebook HP ProBook 465 G11 A37ZDET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NAY a.s. | 35739487 | 933,89 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL Arctic Grey | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -1 049,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Prenájom kinosály a projektoru - Študentský parlament | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 45,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Elektrina Lichnerova 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -523,31 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 8-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 219,83 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | Refundácia dopravy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -3,49 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Telefonické služby - mobil 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,21 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Špongie, kriedy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 29,28 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/24 | Jedálenské stoly a stoličky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 6 720,00 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/24 | Dodávka a montáž klímy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 1 692,00 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/24 | Servis a oprava vzduchotechniky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 2 543,02 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 82,60 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Servisné služby IT 8/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Telekomunikačné služby 8//2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,53 € | 06.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra |