Faktúry
Počet záznamov: 4891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/25 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -732,65 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | Telekomunikačné služby 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,10 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | Prenájom kopírovacieho stroja a vyhotovenie fotokópií 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 47,61 € | 02.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gorila.sk | 45503249 | 314,40 € | 02.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Plyn Športová 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 96,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Plyn Lichnerova 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Plyn Lichnerova 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Výkon zodpovednej osoby 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | Vodné, stočné Športová 7-8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 29.08.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 142,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/25 | Maliarske práce v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 1 376,07 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Stoly, koberec, police | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 194,73 € | 21.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 1 061,70 € | 20.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Pohovky, kreslo, taburet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 826,00 € | 19.08.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Vodné, stočné, zrážková voda 7-8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,73 € | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 29,22 € | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Oprava priestorov v objekte školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 16 992,62 € | 19.08.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 71,40 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,71 € | 12.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Umytie okien v telocvični - Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 689,11 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/25 | Rolety do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 141,00 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Elektrina Lichnerova 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -757,11 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Školenie - výnimkové zákazky a podlimitné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Telekomunikačné služby 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,91 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Servisné služby IT 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |