Faktúry
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0089/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 559,91 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 279,19 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 24,99 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Poistenie majetku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,65 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0086/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 719,52 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,76 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 613,60 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 985,02 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 210,31 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 405,72 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 317,30 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | Školenie - Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 416,37 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 719,53 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0078/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 740,75 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,32 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/25 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 230,27 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/25 | Krájač kociek a rezancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 559,65 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 280,44 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 202,44 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Mop, zmeták, WC súprava, jar, domestos | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 113,42 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | Odstránenie úniku plynu na regulátore tlaku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 285,36 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 595,93 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 809,03 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 320,00 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 972,21 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 170,51 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 85,49 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 168,46 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |