Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0145/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 225,48 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 97,46 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 931,12 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 140,00 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 101,84 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 365,05 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 532,80 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 407,10 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 310,28 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 148,55 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 805,16 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0138/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 220,77 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | Telefonické služby - mobil 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,10 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0136/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 211,47 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0137/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 350,20 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0134/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 360,41 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0133/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 652,64 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 59,43 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | Plavák, hadica, vypúšťací ventil, tesniace vlákno | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 39,19 € | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |