Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5835
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 816,35 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0214/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 214,20 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/25 | Predplatné - Verejná správa 10/2025 - 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0198/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 988,40 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,47 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 698,25 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 152,15 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 167,28 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 450,68 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 42,50 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 93,66 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 426,34 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,90 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Všeobecný materiál, brúska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 69,01 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/25 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 17.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -732,65 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc a výmena hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 589,11 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 8-9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,18 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0072/25 | Objednávame si u Vás inštalačný a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 69,01 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0085/25 | Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 230,53 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka |