Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/25 | Návlek na mop Leifheit Micro Duo 5 ks T.P. s dutinkou, 3 alebo 4 vrstvy 5 bal. Sanitol dezinfekcia na dlážku 10 ks DEZINFEKCIA rozprašovač Krystal 10 ks Mikrovlákno handrička 40x40cm 12 ks Chlpatá handra na okná 40x40cm 11 ks Okena S OCTOM 12 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 363,74 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0054/25 | HANNELISE vankúš 50x50 viac farieb - 6ks EKERÖ kreslo Skiftebo tmavomodrá - 4ks LINANÄS 2poh VISSLE tmavosivá - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 005,94 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0159/25 | Telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,54 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 217,12 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 463,31 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | Poistenie cykloprístrešku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 211,28 € | 12.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Kreslá, vankúše | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 005,94 € | 13.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0055/25 | Vrecká do vysávača Kärcher fleecové filtračné vrecká 10× T 7/1, T 8/1, T 11/1 - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 18,75 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0164/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 770,78 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 499,60 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,83 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 036,42 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 508,55 € | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 347,15 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,94 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Prenájom a servis toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | Vodné, stočné Športová 4-5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Plyn Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Plyn Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |