Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5038

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
VO/0053/25 Návlek na mop Leifheit Micro Duo 5 ks T.P. s dutinkou, 3 alebo 4 vrstvy 5 bal. Sanitol dezinfekcia na dlážku 10 ks DEZINFEKCIA rozprašovač Krystal 10 ks Mikrovlákno handrička 40x40cm 12 ks Chlpatá handra na okná 40x40cm 11 ks Okena S OCTOM 12 ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 363,74 € 05.06.2025 13.06.2025 Objednávka
VO/0054/25 HANNELISE vankúš 50x50 viac farieb - 6ks EKERÖ kreslo Skiftebo tmavomodrá - 4ks LINANÄS 2poh VISSLE tmavosivá - 2ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 1 005,94 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFBV/0159/25 Telekomunikačné služby 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,54 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFSJ/0173/25 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 217,12 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFSJ/0171/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 463,31 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFSJ/0172/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 44,73 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFBV/0161/25 Poistenie cykloprístrešku Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 211,28 € 12.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 Kreslá, vankúše Gymnázium A. Bernoláka 00160326 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 1 005,94 € 13.06.2025 13.06.2025 Faktúra
VO/0055/25 Vrecká do vysávača Kärcher fleecové filtračné vrecká 10× T 7/1, T 8/1, T 11/1 - 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.sk s.r.o. 36562939 18,75 € 11.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFSJ/0164/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 770,78 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0162/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 499,60 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0161/25 Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 94,83 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0167/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 036,42 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0169/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 508,55 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0166/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 347,15 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0168/25 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 155,94 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 Prenájom a servis toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 Vodné, stočné Športová 4-5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,32 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0151/25 Plyn Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 Plyn Športová 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 50,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra