Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4653
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0156/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 383,30 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 369,15 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | Časopis Škola a Stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 230,91 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 220,45 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Preprava zamestnancov na muzikál do NS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 288,00 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,61 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 814,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 42,02 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Telefonické služby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,26 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 265,66 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 187,55 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 914,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 57,06 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 157,07 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,70 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 987,84 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |