Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0198/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 988,40 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,47 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 698,25 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 152,15 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 167,28 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 450,68 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 42,50 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 93,66 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 426,34 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,90 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Všeobecný materiál, brúska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 69,01 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/25 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 17.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0072/25 | Objednávame si u Vás inštalačný a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 69,01 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0085/25 | Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 230,53 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0087/25 | Objednávame si práškové hasiace prístroje P6Te - 7x | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 358,58 € | 26.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0079/25 | Objednávame si maľovanie priestorov školskej jedálne (kuchyňa a zázemie) | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 1 376,07 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0084/25 | Ruština - maturita - jazyková úroveň B1 a B2 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 78,60 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0071/25 | Objednávame u Vás vykonanie stavebných prác zákazky: "Obnova priestorov GAB" na základe Vami zaslaného Výkazu výmer. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 16 992,62 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0080/25 | Kreslo ušiak Deana - zelená - 1ks Pohovka II Deana - zelená - 1ks Pohovka III Deana - zelená - 1ks Taburet Deana - zelená - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 826,00 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0082/25 | Matematika 9 - pracovný zošit 2 - 35x Matematika 9 - pracovný zošit 1 - 35x Matematika Testovanie 9 - 1x | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gorila.sk | 45503249 | 314,40 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | Objednávka |