Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/25 | Plyn Lichnerova 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -505,88 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Školenie - Oprava sadzby DPH - doúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 13,44 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Telekomunikačné služby - mobil 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,35 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Servisné služby IT 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 136,65 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Rebriny, gymnastické lavice, žinenky, hrazda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 3 302,00 € | 16.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | Telekomunikačné služby 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,57 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 6-7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,86 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 110,70 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Prenájom toaletných kabín Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 812,00 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Umývadlové sifóny, ventil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 25,70 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | Umývadlový sifón, rukavice, chemická kotva, kľúčová vložka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 46,27 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | Umývadlová výpusť, zámok, tesnenie, ceresit | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 31,93 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | Vodné, stočné Športová 5-6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Poťah na žehliacu dosku, okenné stierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 57,46 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Elektrina Lichnerova 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Elektrika Športová 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Toaletný papier, papier na ruky, utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 109,45 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra |