Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4571

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0199/16 Vyúčtovanie elektriny 11/2016 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 818,84 € 30.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0202/16 Voda z povrchového odtoku 3.Q. 2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 199,07 € 31.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0203/16 Fotokópie 3.Q.2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 213,13 € 31.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0200/16 Telefón 12/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ST Slovak Telekom 00357639 42,46 € 31.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0201/16 Vodné, stočné Lichnerova 12/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 35,66 € 31.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 Doúčtovanie DPH Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 39,81 € 02.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 466,67 € 13.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 Elektrina Športová 1-3/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,68 € 13.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 Plyn Lichnerova 12/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 5 634,54 € 13.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 12/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 818,29 € 13.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 Vyúčtovanie elektriny 2016 Športová Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 109,60 € 13.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 Telefón 12/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,05 € 13.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 403,65 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 439,37 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 319,16 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0003/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 110,00 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 159,40 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0008/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 163,83 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0007/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 495,79 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 Seminár - elektronické schránky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,90 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra