Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/21 | Počítače a monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 17 030,40 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Notebooky, laptopy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 7 029,36 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Dotykové interaktívne monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 15 051,12 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0114/21 | Objednávka na plnenie predmetu zákazky: "Dodávka notebookov" - objednávame 12 ks notebookov podľa ponuky č. PO21010169 špecifikácie DELL Vostro 15 /3515) AMD Ryzen 5 3450U/8GB/ 256GB SSD 15.6"FHD/Vega8/FPR/podsv.kl./W10pro/3Y Baic on-ite | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 7 029,36 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0115/21 | Objednávka na plnenie predmetu zákazky:"Dodávka PC, monitorov" Na základe ponuky č. PO2105607 Objednávame u Vás 16 ks stolových počítačov a 16 ks mmonitorov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 17 030,40 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0116/21 | Objednávka na plnenie predmetu zákazky: "Nákup interaktívnych displejov" - 8 ks podľa ponuky č. PO21010165 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 15 051,12 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0033/18 | Fasádna kotva, tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,24 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | Servisné služby IT 3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | Servisné služby IT 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Servisné služby IT 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Servisné služby IT 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0062/20 | Výmena existujúcej infraštruktúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 4 550,00 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Servisné služby IT 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | Servisné služby IT 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Servisné služby IT 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |