Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 157,90 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Prenájom toaletnej kabíny 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 369,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 218,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 464,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 383,72 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 67,49 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 585,59 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/24 | Oprava výlevky v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jozef Pavlík | 50196154 | 216,70 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Vodné, stočné Športová 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 383,30 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 369,15 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | Časopis Škola a Stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0075/24 | Objednávame si u Vás opravu výlevky v kuchyni ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jozef Pavlík | 50196154 | 216,70 € | 27.05.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0074/24 | Hov. zadné B.K. - 34,50kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 383,30 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0152/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 230,91 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 220,45 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | BR.KareB.K. - 34,70kg Masť voľná vedierko á3kg - 2,85kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 230,91 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |