Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0282/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 640,40 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | Darčekové karty pre zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 300,00 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Elektrina Športová 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | Elektrina Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 690,86 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 714,97 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | Telekomunikačné služby 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,32 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Servisné služby IT 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 164,59 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 554,61 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 425,92 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0115/25 | Darčeková karta Avion - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 300,00 € | 03.11.2025 | 08.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0296/25 | Plyn Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Plyn Športová 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 491,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Plyn Lichnerova 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 71,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 661,64 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 335,50 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Stravné za žiakov GAB a SOŠ s VJM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 977,50 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,83 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |