Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/26 | Plyn Lichnerova 11/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 2 418,00 € | 02.11.2026 | 13.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/26 | Elektrina Lichnerova 10/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 30.10.2026 | 03.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 68,00 € | 30.10.2026 | 12.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/26 | Vodné, stočné Športová 9-10/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,66 € | 30.10.2026 | 12.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | Technická prehliadka plynových a tlakových zariadení, spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bc. Jaroslav Valášik | 50075110 | 560,00 € | 30.10.2026 | 13.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | Recyklované perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PENS com | 474116 | 159,90 € | 30.10.2026 | 13.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/26 | Recyklované perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PENS com | 474116 | 199,24 € | 30.10.2026 | 13.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | Školenie - Inventúra a inventarizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 696,35 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 214,20 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 350,67 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 868,77 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 192,47 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 876,12 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/26 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 54,12 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | Revízia VTZ kotolne, regulačnej stanice revízia kotla Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 660,50 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 166,40 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | Spisové dosky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 28,91 € | 22.10.2026 | 24.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0316/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 439,43 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 301,08 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |