Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0342/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 44,36 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0343/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 363,62 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0340/25 | Ochranné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 144,64 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | Technická podpora ku knižnému systému Proflib | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 70,40 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | Telekomunikačné služby 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,72 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0338/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 633,42 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0339/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 273,60 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0337/25 | Vianočné orechy z pece | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mixit s.r.o. | 24836451 | 504,18 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0334/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,94 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0335/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 202,95 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0336/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 187,62 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0331/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 613,76 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0333/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 604,15 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0332/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 726,74 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0330/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 532,06 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0329/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 186,92 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0328/25 | Podlahový mop, návleky na mop | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 48,98 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0134/25 | Vianočné orechy z pece - 106ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mixit s.r.o. | 24836451 | 504,18 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0332/25 | Servisné služby IT 11/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0133/25 | Leifheit mop na podlahu PROFI Strong 55020 - 1ks Leifheit návlek na mop PROFI Cotton pllus 55117 - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 48,98 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka |