Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0301/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 592,52 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 429,08 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 177,72 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0124/25 | Objednávame si benzínovú kosačku s pojazdom: STIGA Combi 55SQ H s príslušenstvom. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 588,20 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0125/25 | Objednávame si u Vás: Futbalová sieť 3x2x0,8x1,2/12/4mm - 2ks Bezuzlová ochranná sieť 5x24/14/4mm zelená - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 669,84 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0294/25 | Toaletný papier, utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 192,86 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 549,54 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 587,14 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/25 | Plynová stolička GZS 10 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 811,80 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,58 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 253,37 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | Služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/25 | Chladnička LIEBHERR, mikrovlnná rúra ELECTROLUX | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 560,89 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0121/25 | Mikrovlnná rúra Electrolux biela farba - 1ks Chladnička Liebherr Comfort - biela farba - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 560,89 € | 17.11.2025 | 25.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0123/25 | Oprava elektrickej smažiacej panvice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 209,10 € | 17.11.2025 | 25.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0309/25 | Vodné, stočné Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 501,07 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/25 | Vypečený jesenný mix | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mixit s.r.o. | 24836451 | 726,70 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 607,39 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 608,19 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 783,76 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra |