Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0244/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,42 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Servisné služby IT 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Plyn Lichnerova GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 2 418,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Elektrina Lichnerova 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Elektrina Športová 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/26 | Kalibrácia a servis váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 50,00 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Telekomunikačné služby 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,92 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -513,28 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 706,80 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 269,40 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 772,02 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 93,81 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 644,06 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Papierové utierky na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 736,16 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 49,58 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | Služba - Program bezpečná škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Legislatívny Garant s.r.o. | 57569274 | 172,20 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | Výkon zodpovednej osoby 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0086/26 | Elektroinštalačný materiál do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 18,34 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0188/26 | Vodné, stočné Športová 7-8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,66 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | Periskop pre riaditeľov škôl 9/2025 - 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 48,00 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |