Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0270/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 356,68 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 100,23 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 226,19 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 173,75 € | 23.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | Výmena ističa, stropného senzora, spínača | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 305,90 € | 21.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/26 | Overenie správnosti váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 44,00 € | 21.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Maľovanie čiar v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Expert hub s.r.o. | 53728041 | 984,00 € | 21.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 708,07 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 359,10 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 371,21 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 466,77 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 481,41 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/26 | Členský poplatok AŠKOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 741,68 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 193,65 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 69,53 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 663,16 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/26 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 173,43 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/26 | Vyčistenie a odvápnenie myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 251,29 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 433,04 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra |