Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4571

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0244/24 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 62,98 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFSJ/0247/24 Výroba a montáž nerezových pultov - 3ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Roman Brinza 43564151 2 895,00 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFSJ/0243/24 Zneškodnenie biologického odpadu 10/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 29,52 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFBV/0271/24 Vodné, stočné Športová 9-10/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 53,08 € 30.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0241/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 361,39 € 30.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0240/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 145,04 € 30.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFBV/0272/24 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 556,32 € 30.10.2024 05.11.2024 Faktúra
VO/0157/24 Toner kompatibilný Samsung MLT-D116L - 5ks Oprava tlačiarne Samsung Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 168,00 € 29.10.2024 15.11.2024 Objednávka
VO/0153/24 BR.STEHNO B.K. - 39,20kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 189,73 € 28.10.2024 06.11.2024 Objednávka
DFSJ/0239/24 Prostriedok na umývanie do myčky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 128,40 € 28.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0238/24 Montáž umyvárne bieleho riadu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 917,20 € 28.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0237/24 Stôl na kolieskach servírovacie stolíky, sprcha stojánková Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 3 043,20 € 28.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0235/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 085,85 € 28.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0236/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 529,39 € 28.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFSJ/0233/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 212,50 € 25.10.2024 30.10.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0234/24 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 522,13 € 25.10.2024 30.10.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
VO/0152/24 Objednávame si u Vás: Stôl na kolieskach 2600x400x800 - 1ks Trojpolicový servírovací stolík - 4ks Sprcha stojanková - 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 3 043,20 € 22.10.2024 06.11.2024 Objednávka
VO/0151/24 Objednávame si u Vás montáž umyvárne bieleho riadu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 2 917,20 € 22.10.2024 06.11.2024 Objednávka
VO/0150/24 Objednávame si u Vás: orkán profi univerzál 29kg - 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 128,40 € 22.10.2024 06.11.2024 Objednávka
DFKV/0001/24 Umývačka riadu Fagor CO-142 s príslušenstvom Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 5 407,20 € 22.10.2024 26.10.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra