Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/25 Kancelársky materiál - šanóny, perá Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 83,15 € 16.06.2025 23.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/25 Čistiace prostriedky, toaletný papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 363,74 € 13.06.2025 19.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/25 Kreslá, vankúše Gymnázium A. Bernoláka 00160326 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 1 005,94 € 13.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFBV/0162/25 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 469,29 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 ASC Agenda Komplet 2026 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ASC Applied Software s.r.o. 31361161 664,00 € 12.06.2025 19.06.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0161/25 Poistenie cykloprístrešku Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 211,28 € 12.06.2025 13.06.2025 Faktúra
VO/0057/25 Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm modrý - 8ks Pero modré 40ks Pero červené 40ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 83,15 € 11.06.2025 16.06.2025 Objednávka
DFBV/0159/25 Telekomunikačné služby 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,54 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFSJ/0173/25 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 217,12 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFSJ/0172/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 44,73 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFBV/0160/25 Vrecká do vysávača Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.sk s.r.o. 36562939 18,75 € 11.06.2025 13.06.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
VO/0055/25 Vrecká do vysávača Kärcher fleecové filtračné vrecká 10× T 7/1, T 8/1, T 11/1 - 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.sk s.r.o. 36562939 18,75 € 11.06.2025 13.06.2025 Objednávka
VO/0054/25 HANNELISE vankúš 50x50 viac farieb - 6ks EKERÖ kreslo Skiftebo tmavomodrá - 4ks LINANÄS 2poh VISSLE tmavosivá - 2ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 1 005,94 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFSJ/0171/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 463,31 € 10.06.2025 13.06.2025 Faktúra
VO/0056/25 Orkan Proti Univerzal 29 kg - 2ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 268,14 € 09.06.2025 26.06.2025 Objednávka
DFBV/0158/25 Revízia a kontrola komínov a plynových spotrebičov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 180,24 € 09.06.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0169/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 508,55 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 Prenájom KS a vyhotovenie fotokópií 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 417,79 € 09.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0168/25 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 155,94 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra