Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/25 | Toaletný papier, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,97 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0045/25 | Vypracovanie smernice Civilnej ochrany a školenie zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 290,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0046/25 | Objednávame si odvápnenie a nastavenie parametrov varenia v pare. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,96 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0044/25 | Objednávame si u Vás: KAPUT GREEN 1000ml - 2ks Olej motorový 1L minerálny - 1ks Filter Vzduchovy - 2ks BPR5ES zapalovacia sviečka NGK - 1ks Olej motorovy 1:50 1L - 1ks Sviečka zapalovacia NGL - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 100,39 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0040/25 | Tubeless cetrefeed maxipro 410 - 1bal T.P. Jumbo 19 - 1 bal Mikroutierka 30x30 - 12ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,33 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 24,99 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 279,19 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 559,91 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 496,80 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 990,50 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás podporný montážny a technický materiál pre údržbu školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 44,29 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0089/25 | elektrina záloha Lichnerova 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | Elektrina záloha Športová 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 539,64 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 317,30 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 405,72 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 210,31 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 985,02 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 613,60 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,76 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |