Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 694,29 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 461,09 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Lyžiarsky kurz | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOURS s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Výmena expanznej nádrže kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 822,75 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/26 | Deratizácia a dezinsekcia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 147,60 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 809,44 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,43 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 734,94 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 498,55 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 278,47 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 306,93 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 13,32 € | 10.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Súťaž - kadičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 25,71 € | 06.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 533,93 € | 05.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 628,60 € | 05.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 191,29 € | 05.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 197,81 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 500,00 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0032/26 | deratizácia a dezinsekcia školskej jedálne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 147,60 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0030/26 | oprava a odvápnenie umývačky riadu Zanussi | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 674,04 € | 05.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka |