Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/26 | Objednávame si: Tubeless Centre Pull Toalet Paper - 10 bal Tubeless penové mydlo 1100ml - 12ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 458,42 € | 07.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0003/26 | Priem. utierky v kotúči MAXI - 10ks Vrecia YORK 20l 30ks - 5 bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 567,13 € | 07.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0004/26 | Fixinela kúpeľňa 500ml - 8ks Rajon na podlahy 5l - 5ks Krystal na podlahy 5l univer. - 4ks Krystal WC 750ml ružový - 17ks Krystal tekutý piesok 600g - 10ks Sáčky do koša 60x70 60l - 2 rol Sáčky do koša 50x60 30l - 2 rol Sáčky - koš 110-70 120l - 2 rol Poradač Herlitz, 5cm, čierny - 10ks Rýchloviazač Vivida Euro žltý - 2 bal OM 253 prešpán, modrá - 20 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 251,77 € | 07.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0002/26 | Elektrina Lichnerova 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | Elektrina Športová 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Výkon zodpovednej osoby 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0001/26 | HSS-G DIN 338 2,0mm Industry - 5ks Páska 48 mm, L-50m, šedá na opravu potrubia - 1ks Tmel Ceys AGUA STOP Hydroizolačný tmel šedý - 1ks Lopata AL extra strong 2,5mm veľká s lištou - 1ks Násada lopatová rovná 1300mm - 1ks Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky - 1ks T-2450/l vypúšťací ventil 1*20-17 - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 61,13 € | 05.01.2026 | 18.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0350/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 259,93 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | Externá výučba jazyka 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jazyková škola Andantino spol. s r.o. | 56456735 | 201,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | Telekomunikačné služby 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,77 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/25 | Vyxhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 157,59 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | Servisné služby IT 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 71,59 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Vodné, stočné, Športová 11-12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | Konvertibilné zariadenia - notebooky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAJAX spol. s r.o. | 44137419 | 29 596,88 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 334,50 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | Stravné žiakom - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 319,70 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 173,25 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0136/25 | konvertibilné zariadenia - 25ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAJAX spol. s r.o. | 44137419 | 29 596,88 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/0005/25 | Občerstvenie - Vianočný večierok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EH Servis | 36712124 | 1 109,40 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra |