Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/25 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -159,14 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 442,01 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,83 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 325,05 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Telekomunikačné služby 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,16 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | Servisné služby IT 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 265,38 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0112/25 | Papierové utierky 2vrstvy - 4 kart. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 126,94 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0111/25 | Spisová doska Basic - 30ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 19,07 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0272/25 | Elektrina Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Elektrina Športová 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Čistiace prostriedky na podlahu, jar, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,80 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 399,52 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 339,24 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0110/25 | Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Sila a pohyb - 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 99,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0270/25 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 210,50 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0108/25 | Odborná prehliadka a servis VTZ kotolne a regulačnej stanice - 1x | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 586,70 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0109/25 | List- bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 500ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 317,40 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/25 | Toaletný papier, tekuté mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 424,47 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |