Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/25 Prenájom a servis toaletnej kabíny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 73,80 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
VO/0053/25 Návlek na mop Leifheit Micro Duo 5 ks T.P. s dutinkou, 3 alebo 4 vrstvy 5 bal. Sanitol dezinfekcia na dlážku 10 ks DEZINFEKCIA rozprašovač Krystal 10 ks Mikrovlákno handrička 40x40cm 12 ks Chlpatá handra na okná 40x40cm 11 ks Okena S OCTOM 12 ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 363,74 € 05.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFBV/0156/25 Vyúčtovanie elektriny 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 -200,67 € 05.06.2025 12.06.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0167/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 036,42 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0166/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 347,15 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 Elektrina Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 977,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 Elektrina Športová 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 78,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0155/25 Servisné IT služby 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/25 Telekomunikačné služby 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 8,59 € 04.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0165/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 172,52 € 03.06.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0164/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 770,78 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0161/25 Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 94,83 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0163/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 332,06 € 02.06.2025 11.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0162/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 499,60 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 Výkon zodpovednej osoby 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 47,97 € 02.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/25 Plyn Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 Plyn Športová 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 50,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 Plyn Lichnerova 6/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 8,00 € 02.06.2025 10.06.2025 Faktúra
VO/0052/25 Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komína v plynovej kotolni a v telocvični Slávia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 02.06.2025 09.06.2025 Objednávka
DFBV/0142/25 Vodné, stočné Športová 4-5/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,32 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra