Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0205/25 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 17.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 387,91 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 465,71 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 083,84 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 832,26 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,63 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 167,28 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Všeobecný materiál, brúska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 69,01 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0099/25 | DRO - Rajón na podlahu 5l - 6x DRO - Jar 900ml - 4x DRO - Tekuté mydlo 5l - 1x DRO - Mydlo Palmakokos - 8x | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,80 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0100/25 | Tubeless Centre Pull Toalet Paper - 10 bal. Tubeless penové mydlo 1100ml - 8ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 424,47 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0098/25 | Jar 5l originál - 4ks CIPRO tekutý piesok 600g - 20ks Savo Original 4kg - 4ks Univerzálny čistič Flowers 5l - 2ks Utierky Frieb 3ks/bal.hubková utierka 100ks/kart.-10bal Drôtenky širálová nerez Jumbo 40gr 10ks/bal./408-10ks Drotenka na riad kovová bal.3ks/403 -5 bal Rukavice HUAYUAN vinyl M,biele,100ks- 2bal Čiapka - sieťka 100ks/bal Servítky GASTRO 1vrtt.30x30 500ks/bal.,10bal/kart. - 10bal. Domestos 750ml zelený/pine/20ks/bal - 6ks Prací prášok Green Line GENTLE 3kg - 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 215,62 € | 15.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0204/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 450,68 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 426,34 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,90 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,47 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 698,25 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 152,15 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 42,50 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 93,66 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 8-9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,18 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |