Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5068
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0092/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 083,30 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | Výkon zodpovednej osoby 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Vypracovanie smernice Civilnej ochrany a školenie zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 290,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | Vodné, stočné Športová 1-3/2025 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 317,97 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 110,70 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | Plyn Licvhnerova 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 45,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | Plyn Športová 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 309,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Plyn Lichnerova 4/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0091/25 | Toaletný papier, papier na ruky, mikroutierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,33 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | Toaletný papier, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,97 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0045/25 | Vypracovanie smernice Civilnej ochrany a školenie zamestnancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 290,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0046/25 | Objednávame si odvápnenie a nastavenie parametrov varenia v pare. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,96 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0044/25 | Objednávame si u Vás: KAPUT GREEN 1000ml - 2ks Olej motorový 1L minerálny - 1ks Filter Vzduchovy - 2ks BPR5ES zapalovacia sviečka NGK - 1ks Olej motorovy 1:50 1L - 1ks Sviečka zapalovacia NGL - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 100,39 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0040/25 | Tubeless cetrefeed maxipro 410 - 1bal T.P. Jumbo 19 - 1 bal Mikroutierka 30x30 - 12ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,33 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 24,99 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 279,19 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 559,91 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 496,80 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 990,50 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás podporný montážny a technický materiál pre údržbu školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 44,29 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Objednávka |