Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4348
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0157/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 375,35 € | 30.05.2024 | 24.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Vodné, stočné Športová 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 383,30 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 369,15 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | Časopis Škola a Stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0075/24 | Objednávame si u Vás opravu výlevky v kuchyni ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jozef Pavlík | 50196154 | 216,70 € | 27.05.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0074/24 | Hov. zadné B.K. - 34,50kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 383,30 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0152/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 230,91 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 220,45 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | BR.KareB.K. - 34,70kg Masť voľná vedierko á3kg - 2,85kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 230,91 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Preprava zamestnancov na muzikál do NS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 288,00 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 067,11 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 814,90 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 42,02 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0072/24 | BR.Pliecko - 24,50kg Sunka Dusena V.B. - 7kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 180,90 € | 17.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0144/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 628,39 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 182,07 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |