Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/25 | Telefonické služby - mobil 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,93 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Servisné služby IT 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Telekomunikačné služby 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,40 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 237,53 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Vodné, stočné Športová 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,34 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Edupage eGovernment modul pre školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Elektrina Športová vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,72 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Elektrina vyúčtovanie Športová 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,99 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | Br.pliecko B.K. - 27,70kg Bravčová klobása - 2,4kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 137,24 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0001/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 117,10 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | BR.KARE B.K - 39,3kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 222,83 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | Obložený chlebík - 230ks Kanapky - 100ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EH Servis | 36712124 | 656,29 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0003/25 | Tubeless penové mydlo 8ks Tubeless utierky na ruky Centrefeed MAXI 410 (PRO 22005) 10 balení po 6ks Tubeless toal.papier centre pull toilet tis. (pro 32006) - 10 balení po 6ks Tubeless skladané pap.ut. V fold 4500 XL 3 krabice T.P. s dutinkou 2 vrstvy 4balenia Savo Perex bielidlo na bielizeň-ak existuje 4l balenie 4ks Ajax na podlahu 5l 6ks Krystal na drev.podlahy MYDLOVÝ - soap 5l 4ks Krystal TEKUTÝ piesok abrasive cream 6ks window čistič na okná zelený s octom 750ml 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 454,08 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0004/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 426,14 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Predplatné Zborovňa komplet 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 259,48 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 841,39 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 791,00 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v kotolni GAB. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 428,04 € | 07.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0001/25 | BR. Pliecko B.K.- 27,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 117,10 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |