Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 199,80 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Školenie -Aplikovaná ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 90,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Vodné, stočné Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 110,89 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 42,30 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 701,62 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/24 | Všeobecný materiál - čistiaci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 196,46 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 835,75 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 80,30 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 94,33 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 400,33 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 448,84 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 262,10 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0059/24 | Mop Súprava - 2ks Utierka svedska - 13ks Zmeták - 1ks Zmetak s ruckou - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 42,30 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0060/24 | Chemolux teak 2,5l - 2ks Stetec 3,5 cerveny - 2ks Stetec top q70 - 1ks stetec top q80 - 1ks chemolux teak 0,75l - 4ks bori ll orech 0,75l - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 110,89 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0061/24 | Hov. zadne B.K. - 40,40kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 448,84 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0062/24 | dezi chloramin 1kg prášk. - 1ks DRO-hydroxid sodný 1kg - 2ks DRO-oprašovač+rúčka - 1ks DRO-drôtenka - 10ks jar 5l prof.exp. - 3ks jar 5l prof.sensit. - 2ks Savo uni na podlahy 750ml - 10ks servítky 33x33cm - 20bal taška 22+1x45 5kg HD rolka - 20 rol | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 196,46 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0119/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 207,64 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 44,64 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 006,88 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |