Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/26 | Tubeless T.P. JUMBO MIDI 240m/12ks - 10 balíkov Tubeless Centrefeed Maxi 225/6ks - 6 balíkov Tubeless penové mydlo - 12ks Window 750ml na okná s rozprašov. - 5ks T.P. Jumbo 19 2vrstvy 100% cel. 6ks/bal. - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 946,84 € | 23.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0045/26 | Prenájom hliníkového lešenia a doprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Augustín, s.r.o. | 47361638 | 45,00 € | 20.02.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | Plyn 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 2 418,00 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/26 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 289,15 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0018/26 | Leifheit vedro s nášľapným žmýkaním PROFI- 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DOMO-Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 51,90 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0019/26 | Darčekové poukážky - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 200,00 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0058/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 823,67 € | 16.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0017/26 | Objednávame si hliníkovú vežu s dopravou | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Augustín, s.r.o. | 47361638 | 45,00 € | 16.02.2026 | 25.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0044/26 | Počítačová sieť SANET 1-3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 198,78 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 737,41 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 73,08 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 633,86 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 822,94 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 1-2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 653,08 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 315,15 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | Telekomunikačné služby - mobil 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,16 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 509,52 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 764,11 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 81,04 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra |