Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0203/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 426,34 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,90 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Telekomunikačné služby - mobil 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,47 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 698,25 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 152,15 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 42,50 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 93,66 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 8-9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,18 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc a výmena hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 589,11 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0097/25 | Objednávame si revíziu plynových zariadení v Senci na Školskej ulici a odbornú prehliadku kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 259,00 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0198/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 988,40 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 787,93 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 124,80 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 244,59 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 519,06 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 457,88 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 625,51 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 748,00 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 252,90 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 579,76 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |