Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 519,89 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 561,85 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 75,71 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 854,47 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 454,08 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Občerstvenie - recepcia 75. výročie školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EH Servis | 36712124 | 656,29 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm modrý - 8ks Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm červený - 20ks Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm červený - 10ks Papier A4 80g Royal white - 10 krabíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 284,38 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0013/25 | On line knižný katalóg, služby, poradenstvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Telefonické služby - mobil 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,93 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Servisné služby IT 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Telekomunikačné služby 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,40 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 237,53 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Vodné, stočné Športová 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,34 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Edupage eGovernment modul pre školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Elektrina Športová vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,72 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Elektrina vyúčtovanie Športová 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,99 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | Br.pliecko B.K. - 27,70kg Bravčová klobása - 2,4kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 137,24 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0001/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 117,10 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | BR.KARE B.K - 39,3kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 222,83 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | Obložený chlebík - 230ks Kanapky - 100ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EH Servis | 36712124 | 656,29 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka |