Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 196,77 € | 15.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 471,00 € | 15.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Elektrina Športová vyúčtovanie 10-12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 89,48 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | Publikácia DUO 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 186,00 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Publikácia PAM 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 154,00 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Balík Zborovňa Komplet 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Telekomunikačné služby - mobil 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,06 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Drôt, kotviaci kolík | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 20,86 € | 13.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 981,94 € | 13.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Toaletný papier, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 458,42 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 19,09 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 216,82 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 690,00 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 47,04 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 139,80 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 264,10 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | 396 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre gymn., SOŠ, konzervatórium)-90ks 397 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka-90ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 86,58 € | 12.01.2026 | 10.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0006/26 | Plyn Športová vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -87,54 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 613,79 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 219,35 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra |