Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0266/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 371,14 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0272/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 191,22 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0271/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 235,37 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0269/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 105,36 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0268/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 595,43 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0270/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,60 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0267/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 209,85 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0265/24 | Citrusovač, krájač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 134,89 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | Exteriérové hodiny - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 95,49 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0264/24 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 72,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | Počítačová sieť SANET 10-12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | Prenájom toaletnej kabíny Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | Preprava toaletnej kabíny Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 60,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0172/24 | Vonkajšie hodiny Tulip sivé, o 40,5 cm | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 95,49 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0174/24 | Citrusovač ETA - 1ks Krájač RITTER ARCUS3 - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 134,89 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0171/24 | BR.Pliecko - 42,40kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 191,22 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0170/24 | BR.Kare B.K. - 36kg UD.Slanna B.K. - 4,60kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 235,37 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0262/24 | Filter, filtračné vrecká, škrabka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 67,95 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 156,49 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | Elektrina Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,11 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |