Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/26 | Publikácia PAM 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 154,00 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Balík Zborovňa Komplet 2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Telekomunikačné služby - mobil 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,06 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Drôt, kotviaci kolík | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 20,86 € | 13.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 981,94 € | 13.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Toaletný papier, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 458,42 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 19,09 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 216,82 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 690,00 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 47,04 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 139,80 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 264,10 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | 396 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre gymn., SOŠ, konzervatórium)-90ks 397 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka-90ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 86,58 € | 12.01.2026 | 10.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0006/26 | Plyn Športová vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -87,54 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 613,79 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 219,35 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0008/26 | Toner HP CF226X black komp. - 1ks Papier A4 Royal White 80g - 5 bal. Obal Euro A4 číry - 1bal. Obálky C4 strip - 0,05tis. Fólia lamino A4 80mic 25ks - 1bal. Fixinela kúpeľňa 500ml MR - 2ks Krystal WC 750ml ružový - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,45 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0009/26 | TP skladaný/8000ks 20x10cm - 1 kart ROC eko žltý - 20ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 29,13 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0006/26 | Direktor TOP od 01.01.2026-31.12.2026 - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 232,47 € | 08.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0007/26 | Orkán PROFI univerzal - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 248,00 € | 08.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka |