Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0245/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 61,88 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,18 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | Vyúčtovanie elektrina Športová 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 38,46 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 110,70 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -159,14 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 442,01 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,83 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 325,05 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Telekomunikačné služby 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,16 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | Servisné služby IT 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 265,38 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0112/25 | Papierové utierky 2vrstvy - 4 kart. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 126,94 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0111/25 | Spisová doska Basic - 30ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 19,07 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0272/25 | Elektrina Lichnerova 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Elektrina Športová 10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Čistiace prostriedky na podlahu, jar, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,80 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 399,52 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 339,24 € | 03.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0110/25 | Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Sila a pohyb - 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 99,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0270/25 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |