Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/25 | Tubeless penové mydlo 8ks Tubeless utierky na ruky Centrefeed MAXI 410 (PRO 22005) 10 balení po 6ks Tubeless toal.papier centre pull toilet tis. (pro 32006) - 10 balení po 6ks Tubeless skladané pap.ut. V fold 4500 XL 3 krabice T.P. s dutinkou 2 vrstvy 4balenia Savo Perex bielidlo na bielizeň-ak existuje 4l balenie 4ks Ajax na podlahu 5l 6ks Krystal na drev.podlahy MYDLOVÝ - soap 5l 4ks Krystal TEKUTÝ piesok abrasive cream 6ks window čistič na okná zelený s octom 750ml 6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 454,08 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0004/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 426,14 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Predplatné Zborovňa komplet 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 259,48 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 841,39 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 791,00 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v kotolni GAB. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 428,04 € | 07.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0001/25 | BR. Pliecko B.K.- 27,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 117,10 € | 07.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Elektrina Športová 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Elektrina Lichnerova záloha 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | Študentský časopis - Hľadaj školu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | Vodné, stočné Športová 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 180,14 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | Skrinky, vešiaky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 648,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 110,61 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0197/24 | Objednávame si u Vás nasledovné: - KM 5-5 skrinkový modul 5-priestorový, celodverový, zámok 2 ks - Vešiaková lišta nástenná, 5 x dvojháčik 4 ks Všetko vo farbe - šedá 112 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 648,00 € | 27.12.2024 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0334/24 | Projektový manažment - administratívne práce za 2 mesiace | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Clever Solution s. r. o. | 52613054 | 2 000,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 59,76 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | Revízia komínov plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 132,32 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |