Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 278,10 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 821,50 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 132,72 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 208,56 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Servisné služby IT 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Telekomunikačné služby 7/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,91 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Školenie - výnimkové zákazky a podlimitné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0075/25 | Objednávka školenia: Realizácia zákaziek do 50 tis. a podlimitných zákaziek podľa aktuálneho zmenia zákona a výkladovej praxe ÚVO | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/25 | Prenájom toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 73,80 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0072/25 | Objednávame si u Vás inštalačný a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 69,01 € | 01.08.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0209/25 | Výkon zodpovednej osoby 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 519,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Plyn Lichnerova 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Plyn Športová 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Plyn Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Elektrina Športová 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Elektrina Lichnerova 8/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0074/25 | 40ks - Biológia pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník Gymnázia s osemročným štúdiom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 758,40 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Objednávka |