Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 809,03 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 595,93 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0037/25 | Krájač kociek 10x10 - 1ks Krájač rezancov - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 559,65 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0034/25 | Kanc.Papier A4 Royal white 80g biely - 10 krabíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0033/25 | - strapcový mop aj s rúčkou - 4ks - Toaletná WC kefa Spontex Classic so stojanom plastová MIX farieb - 7ks - Jar 1l - 6ks - Domestos - 2 krabice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 113,42 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0030/25 | Roleta 3x 160cmx210cm sivá Roleta 2x 160cmx210cm biela | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 231,54 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0080/25 | Zatemňovacie rolety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 231,54 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOURS s.r.o. | 31595332 | 8 250,00 € | 18.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | Prenájom hliníkovej veže - lešenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Augustín, s.r.o. | 47361638 | 48,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 396,07 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | Oprava vykurovacieho systému | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 369,00 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 732,30 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0029/25 | Prenájom mobilnej toalety fresh s týždenným servisom na obdobie od 13.3.2025-30.11.2025 s umiestnením na adrese : športový areál Slávia , Športová ulica č. 2316, 90301 Senec. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 0,00 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0062/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 263,54 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 109,52 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 621,09 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0036/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 280,44 € | 11.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/25 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,20 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,95 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |