Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0134/24 | Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PRENEX s.r.o. | 47232439 | 206,10 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0135/24 | Tubeles toalet.pap. 2bal Tubeles papier na ruky 2bal Tubeles skladané papierové ut. 2bal Tubeless mydlo 2krab (8ks) | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 323,81 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0133/24 | Salámová bageta - 36ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 75,60 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0212/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | Služby technika BTS a PO 3. Q 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 189,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 210,96 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | Elektrina Športová 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | Elektrina Športová 10-11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | Plyn Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 44,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | Plyn Športová 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 298,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | Plyn Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0132/24 | Tuniakový sendvič - 98ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0248/24 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 145,92 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Elektrina 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/24 | Preplach rozvodov kúrenia a chemické čistenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 2 618,66 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | Dodanie a montáž klímy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 1 698,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Vodné, stočné Športová 8-9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/24 | Kakaový závin | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,20 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |