Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0253/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 304,08 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 454,74 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 645,70 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0162/24 | Hov. Zadne B.K. -38,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 424,40 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0281/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 444,90 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | Obedy za soc. odkázané deti 9-10/2024 - sadzba B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 331,20 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0154/24 | - Nástenná skrinka na mobilné telefóny, 4 ks Rozmery: š.400 x v.1200 x h.250 mm Vnútorný rozmer 1 priestoru cca 100 x 100 x 200 mm zámok a úchytka v cene, dodanie v zmontovanom stave - KM 5-5 skrinkový modul 5-priestorový, celodverový, zámok 2 ks - VN 5 vešiaková lišta nástenná, 5 x dvojháčik - 4 ks Všetko vo farbe -šedá 112- | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 592,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0161/24 | BR.Pliecko B.K. - 30kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 135,30 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0279/24 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 239,96 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | Elektrina Športová 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | Elektrina Lichnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | Plyn Lichnerova ŠJ 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 73,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | Plyn Športová 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 492,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Plyn Lichnerova 11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0156/24 | 4TT Svcorer Tibhar Scorer Smash - 1ks basketbalová lopta - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 120,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0155/24 | basketbalová lopta - 4ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DALI s.r.o. | 31435335 | 100,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0245/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 337,78 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,73 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Servis a justáž váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 55,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |