Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/25 | Elektrina Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Elektrina Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Servisné IT služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | Telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,59 € | 04.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,52 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 770,78 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,83 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 332,06 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 499,60 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | Plyn Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 228,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Plyn Športová 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Plyn Lichnerova 6/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0052/25 | Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komína v plynovej kotolni a v telocvični Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/25 | Vodné, stočné Športová 4-5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Stravné žiakov GAB a SŠM - nepriaznivá soc. situácia 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 335,80 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 420,10 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ 5/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 473,76 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 44,73 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 111,00 € | 30.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |